|
2020
|
724/2020
|
mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika Položky: mesačný poplatok - Modrý O2 Smart Paušál - matrika, 1.000000 ks, Suma položky 1.02 Eur,
|
1,02€
|
|
2020
|
723/2020
|
na základe Zmluvy č. 00291/17/111 - zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadiel od 1.12.2020 do 31.12.2020, čiernobiele a farebné kópie. Položky: Zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, 1.000000 ks, Su
|
51,24€
|
|
2020
|
722/2020
|
Faktura za podporu programu KORWIN za obobie 10-12/2020. Položky: Faktura za podporu programu KORWIN, 1.000000 ks, Suma položky 459.00 Eur,
|
459,00€
|
|
2020
|
721/2020
|
Vodné a stočné za obdobie: 01.07.2020-31.12.2020 OM 5000004277 - Hlavná 100, Kapušany Položky: Vodné a stočné , 1.000000 ks, Suma položky 38.21 Eur,
|
38,21€
|
|
2020
|
719/2020
|
Faktúra za obedy v Dennom centre za mesiac december 2020 - 195ks x 2,5€ Položky: Faktúra za obedy v dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 487.50 Eur,
|
487,50€
|
|
2020
|
717/2020
|
Kancelarský materiál - spotrebný tovar, Stavebný úrad Položky: Kancelarský materiál, 1.000000 ks, Suma položky 173.70 Eur,
|
173,70€
|
|
2020
|
716/2020
|
Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.11.2020-19.12.2020 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 246.02 Eur,
|
246,02€
|
|
2020
|
715/2020
|
Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac december 2020 - Zmluva o poskytovaní služieb z 30.11.2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstarávaní, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur,
|
75,00€
|
|
2020
|
714/2020
|
Verejná správa SR - ročný prístup 2021 Položky: Verejná správa SR - ročný prístup, 1.000000 ks, Suma položky 165.00 Eur,
|
165,00€
|
|
2020
|
713/2020
|
Servisná prehliadka plynových zariadení podľa príloženého súpisu vykonaných prác na základe Zmluvy o dielo č. 07/2017 Položky: Servisná prehliadka plynových zariadení podľa príloženého súpisu vykonaných prác, 1.000000 ks, Suma položky 873.75 Eur,
|
873,75€
|
|
2020
|
2020/185
|
Objednávame si u Vás obnovu licencie programu Orfeus pre cintorín obce Kapušany na rok 2021. Položky
|
70,00€
|
|
2020
|
718/2020
|
Overenie konsolidovanej účtovnej závierky a výročnej správy za r. 2019 Položky: Overenie konsolidovanej ÚZ a výročnej správy za r. 2019 , 1.000000 ks, Suma položky 540.00 Eur,
|
540,00€
|
|
2020
|
712/2020
|
V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 E
|
408,00€
|
|
2020
|
Nájomná zmluva J.Szanto
|
Nájomná zmluva Ing. Jaroslav Szanto - prenosná garáž
|
-
|
|
2020
|
Zmluva o výpožičke hnute
|
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SR zastúpená MV SR
|
-
|
|
2020
|
Dodatok č. 1 2020 k ÚVSR
|
Dodatok č. 1 2020 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR č. 38 2020
|
5 000,00€
|
|
2020
|
711/2020
|
storno poplatok nerealizovaného projektu - umiestnenie kamier Položky: storno polatok nerealizovaného projektu, 1.000000 ks, Suma položky 211.20 Eur,
|
211,20€
|
|
2020
|
710/2020
|
Nábytok na mieru - matrika Položky: nábytook na mieru, 1.000000 ks, Suma položky 3456.00 Eur,
|
3 456,00€
|
|
2020
|
709/2020
|
kancelárske potreby podľa cenovej ponuky z 10.12.2020. Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 33.26 Eur,
|
33,26€
|
|
2020
|
Dohoda o ukončení zmluvy
|
Dohoda o ukočení zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu
|
-
|
|
2020
|
Zmluva o zriadení SOU
|
Zmuva o zriadení spoločného obecného úradu
|
-
|
|
2020
|
708/2020
|
Spracovanie miezd a vypracovanie výkazov do SP, ZP a ostatných inštitúcií za 09 a 10/2020, konzultácie týkajúce sa ekonomických činností Položky: ekonomické služby, 1.000000 ks, Suma položky 1200.00 Eur,
|
1 200,00€
|
|
2020
|
707/2020
|
odvoz a likvidácia odpadu z VKK - november 2020 Položky: prenájom VKK, 1.000000 ks, Suma položky 312.65 Eur,
|
312,65€
|
|
2020
|
706/2020
|
Montaž vianočnej výzdoby s dodaním materiálu Položky: montáž vianočnej výzdoby v obci, 1.000000 ks, Suma položky 2073.10 Eur,
|
2 073,10€
|
|
2020
|
705/2020
|
Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac november 2020 - Zmluva 16/2019 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstarávaní, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur,
|
150,00€
|
Rozumiem / zatvoriť okno