Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 675/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO - matrika č. t. 7481736 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.06 Eur, 20,06€
2020 674/2020 Poplatky za telekomunikačné služby SU Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur, 14,00€
2020 673/2020 Prenájom rohoží za obdobie 02.11.2020 do 29.11.2020 Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, 29,98€
2020 672/2020 Predplatné časopisov na rok 2021 Položky: Predplatné časopisov , 1.000000 ks, Suma položky 142.71 Eur, 142,71€
2020 Zmluva na vypracovaniePD Zmluva na vypracovanie Pd Projekt JM s.r.o. -
2020 671/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 4 bod 4 a prílohy č. 3 k zmluve za spotrebu elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Kapušany Položky: spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci, 1.00 2 499,90€
2020 670/2020 webinár: Dlhodobý majetok obcí, RO a PO a špecifiká jeho evidovania, oceňovania, účtovania, financovania a vykazovania Položky: webinár: Dlhodobý majetok obcí, RO a PO a špecifiká jeho evidovania, oceňovania, účtovania, financovania a vykazovania, 1.000000 80,00€
2020 669/2020 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 11/2020 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2020 667/2020 Obecné noviny predplatné na rok 2020 Položky: Obecné noviny na rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, 93,60€
2020 Zmluva o výpožičke KRHZ Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-106 2020 -
2020 Dohoda o znášaní náklad. Dohoda o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej udalosti SPP-distribúcia a.s. -
2020 668/2020 Odchyt túlavých zvierat v obci Kapušany - na základe Zmluvy z 29.6.2020 Položky: Odchyt túlavých zvierat v obci Kapušany - na základe Zmluvy z 29.6.2020, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, 100,00€
2020 666/2020 poplatok za upomienku z 18.6.2019, splatná 27.1.2020 Položky: upomienka z 6/2019, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, 5,00€
2020 665/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 7941102 - OcÚ - 01.11.2020-30.11.2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 148.62 Eur, 148,62€
2020 Dodatok k zmluve SLSP Dodatok k zmluve SLSP -
2020 Všeobecné podmienky SLSP Všeobecné podmienky SLSP -
2020 664/2020 Faktúra za dodávku plynu na mesiac november 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac október 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 663/2020 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prevádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 E 408,00€
2020 662/2020 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 92.14 Eur, 92,14€
2020 2020/171 Objednávame s i u Vás týždenník Obecné noviny na rok 2021. Položky 93,60€
2020 655/2020 Faktúra za obedy v Dennom centre za mesiac november 2020 - 178ks x 2,5€ Položky: Faktúra za obedy v dennom centre, 1.000000 ks, Suma položky 445.00 Eur, 445,00€
2020 654/2020 na základe Zmluvy č. 00291/17/111 - zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, stavy počítadiel od 1.11.2020 do 30.11.2020, čiernobiele a farebné kópie. Položky: Zhotovené kópie na zariadení MP C2004exSP, v.č. C767RA22148, 1.000000 ks, Su 44,83€
2020 2020/173 Objednávame si u Vás predplatné časopisov pre Obecnú knižnicu na rok 2021 . Položky 142,71€
2020 658/2020 Drva 4-8, Doprava Položky: TDrva 4-8, Doprava nad 4t, 1.000000 ks, Suma položky 129.00 Eur, 129,00€
2020 657/2020 V zmysle zmluvy o manažmente projektu č. 20071301/PP z 13.07.2020 v rámci výzvy z Enviromentálneho fondu - podporné progr. aktivity - vodovody a kanalizácie - odmena za ver. obstarávanie - projektová dokumentácia pre rozšírenie kanalizačnej siete a ČOV P 720,00€


Naspäť Ďalej