Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 500/2020 Doprava piesku na hrad Kapušany, preprava kameniva na hrad Položky: Doprava piesku na hrad Kapušany, preprava kameniva na hrad, 1.000000 ks, Suma položky 149.75 Eur, 149,75€
2020 499/2020 Faktúra za prenájom rohoži od 10.08.2020-06.09.2020 Položky: Faktúra za prenájom rohoži od 24.02.2020-22.03.2020, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, 29,98€
2020 497/2020 vykonanie dokončovacích stavebných prác na NKP Kapušanský hrad (okná na južnej strane) Položky: vykonanie dokončovacích stavebných prác na NKP Kapušanský hrad (okná na južnej strane), 1.000000 ks, Suma položky 1800.00 Eur, 1 800,00€
2020 2020/121 Objednávame si u Vás čistenie, montáž, opravu odtokov, potrubí a kanalizácie priebežne podľa potreby . Položky -
2020 2020/116 Objednávame si u Vás STIHL FS 70 C-E - projekt "Konzervácia a obnova NKP Hrad Kapušany" Položky 349,00€
2020 2020/115 Objednávame si u Vás 520ks magnetiek s motívom hradu Kapušany Položky 235,00€
2020 - Izolácia strechy školskej jedálne -
2020 498/2020 Vystavenie zdr. posudku - p. Hajtolová Mária - sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku p. Mária Hajtolová, sociálna oblasť , 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 15,00€
2020 495/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- august 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 130.73 Eur, 130,73€
2020 494/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613, Hlavná 100 a G. Kapyho 999, za10 b.j BNŠ - august 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 597.52 Eur, 597,52€
2020 2020/114 Objednávame si u Vás prípravu a vydanie CD pre Mužskú spevácku skupinu "Kapušanske richtaroše" Položky 4 000,00€
2020 2020/113 Objednávame si u Vás elektrický bezdotykový dávkovač na baterky, na dávkovanie dezinfekčného gélu PRIMAGEL PLUS - biely a 2 litre dezinfekčného gélu PRIMAGEL PLUS Položky -
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č. 0517481736) -
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č.0517941333) -
2020 UV SR 38/2020 Zmluva č. UV SR 38/2020 - dotácia na vydanie publikácie -
2020 2020/127 Objednávame si u Vás - 1 ks Vozík servírovací troj policový JAZ-3040.11 Položky 115,92€
2020 2020/118 Objednávame si u Vás demontáž, odmastenie, aplikáciu menoviek na tabuľu, rezaná reklama z fólie, prenášacia fólia Položky -
2020 496/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, Hlavná 100, č. OM 224476 - august 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 780.54 Eur, 780,54€
2020 493/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac august 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 492/2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 118.43 Eur, 118,43€
2020 491/2020 Predplatné mesačníka ÚČTO. ROPO A OBCÍ Premium 01/2021-12/2021 Položky: Predplatné mesačníka 01/2021-12/2021, 1.000000 ks, Suma položky 179.00 Eur, 179,00€
2020 490/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - august 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 96.73 Eur, 96,73€
2020 484/2020 Vystavenie zdr. posudku - p. Šoltésová Irena,Čubová Františka a Seman Vladimír, 3x15,- EUR - sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku p. Šoltésová Irena, Čubová Františka a Seman Vladimír, sociálna oblasť , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, 45,00€
2020 483/2020 kancelárske potreby Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 28.25 Eur, 28,25€
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Horečný -


Naspäť Ďalej