Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 747/2020 oprava 2x uhradenej a zaúčtovanej FA - 6ks - svietidlo LED - denné centrum; v hotovosti 10.9.2020 -doklad č. 564/2020 a FA 478/2020 uhr. 11.9.2020 Položky: 6ks - svietidlo LED - denné centrum, 1.000000 ks, Suma položky -99.20 Eur, -99,20€
2020 478/2020 6ks - svietidlo LED - denné centrum Položky: 6ks - svietidlo LED - denné centrum, 1.000000 ks, Suma položky 99.20 Eur, 99,20€
2020 477/2020 hyg a čis potreby Položky: hyg a čis potreby, 1.000000 ks, Suma položky 177.70 Eur, 177,70€
2020 476/2020 hyg a čis potreby denne centrum Položky: hyg a čis potreby, 1.000000 ks, Suma položky 136.70 Eur, 136,70€
2020 2020/112 Dodávka a montáž keramickej podlahy v závetrí Požiarnej zbrojnice Položky 960,00€
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov (garáž) - Paľa -
2020 820/2020/DPR (PSK) Šarišské hrady vo virtuálnej realite - Kapušiansky hrad -
2020 470/2020 Dodanie turistických známok "Kapušanský hrad" - 30ks, turistické nálepky 92ks, turistický denník 15ks Položky: Dodanie turistických známok "Kapušanský hrad" - 30ks, turistické nálepky 92ks, turistický denník 15ks, 1.000000 ks, Suma položky 125.76 Eur, 125,76€
2020 2020/107 Objednávame si u Vás vyhotovenie Znaleckého posudku na pozemky v katastrálnom území Kapušany, parcelné čísla 913 a 914, vrátane stavieb na nich umiestnených Položky 180,00€
2020 2020/105 Objednávame si u Vás dokončenie stav. prác na južných kamenných oknách na NKP Hrad Kapušany Položky 1 800,00€
2020 468/2020 Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 skutočne zhotovené kópie za júl 2020 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 16.03 Eur, 16,03€
2020 466/2020 Faktúra za dodávku plynu na mesiac september 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur, 1 933,00€
2020 465/2020 Dodané PHM, PO 305AH Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 31.63 Eur, 31,63€
2020 464/2020 Vypracovanie aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná" Položky: Vypracovanie aktualizácie rozpočtu projektovej dokumentácie stavby "Rekonštrukcia splaškovej kanal 180,00€
2020 BzM Prieskum trhu Výplne otvorov strielní -
2020 463/2020 Faktúra za poradenskú pomoc vo verejnom obstarávaní za mesiac jún 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 578/2020/DPR Zmluva č. 578/2020/DPR - V Kapušanoch dobre -
2020 462/2020 Nákup bavlny Projekt "Kapušianske premeny" Položky: Nákup bavlny Projekt "Kapušianske premeny", 1.000000 ks, Suma položky 517.09 Eur, 517,09€
2020 461/2020 Materiál na šitie krojov - projekt Kapušianske premeny Položky: Šitie krojov - projekt Kapušianske premeny, 1.000000 ks, Suma položky 482.91 Eur, 482,91€
2020 460/2020 Banketové stoličky modré 30ks do zasadačky OcÚ Položky: Kancelárska stolička 1+1, 1.000000 ks, Suma položky 1319.76 Eur, 1 319,76€
2020 458/2020 Plisovaná látka na kroje pre projekt Kapušianske premeny Položky: Plisovaná látka na kroje pre projekt Kapušianske premeny, 1.000000 ks, Suma položky 64.00 Eur, 64,00€
2020 457/2020 Paušálne trovy exekúcie - ukončenie Pešta. Položky: Paušálne trovy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 42,00€
2020 456/2020 Kontajner 110l - 10ks Položky: Kontajner plastový čierny 1100l, 110l, 120l., 1.000000 ks, Suma položky 294.00 Eur, 294,00€
2020 455/2020 Tabuľka gravírovania na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR Položky: Tabuľka gravírovania na požiarnú zbrojnicu na základe uznesenia MVSR, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 66,00€
2020 454/2020 servis WC na hrade Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00€


Naspäť Ďalej