Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 453/2020 Oprava a servis traktora KUBOTA Položky: 1.000000 ks, Suma položky 381.80 Eur, 381,80€
2020 452/2020 Čistenie odtokového potrubia na OŠK Kapušany - futbalové ihrisko Položky: vymena potrubia, 1.000000 ks, Suma položky 156.00 Eur, 156,00€
2020 2020/102 Objednávame si u Vás osadenie uličných vpustí a cestných žľabov pri rekonštrukčných prácach na ulici Požiarnickej a Puchovskej. Položky -
2020 451/2020 Prenájom rohoží za obdobie 13.07.2020 do 09.08.2020 Položky: Prnájom rohoží za obdobie 30.12.2019 do 26.1.2020, 1.000000 ks, Suma položky 29.98 Eur, 29,98€
2020 450/2020 Palivo, nafta motorová PO305AH, PO462BR Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 233.41 Eur, 233,41€
2020 449/2020 Stavebný dozor na stavbe Zvýšenie energ. účinnosti požiarnej zbrojnice Položky: Stavebný dozor na stavbe Zvýšenie energ. účinnosti požiarnej zbrojnice, 1.000000 ks, Suma položky 900.00 Eur, 900,00€
2020 6/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie (Kapušany pre všetkých, n.o.) -
2020 447/2020 Poplatky za mobilný internet 0911636459, 15.7.20-14.8.20 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur, 20,50€
2020 445/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 0911267797- matrika Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.00 Eur, 15,00€
2020 444/2020 Vystavenie zdr. posudku odkázanosti, p. Juraj Gomboš, sociálna oblasť Položky: Vystavenie zdr. posudku odkázanosti, p. Marta Jutková, sociálna oblasť , 1.000000 ks, Suma položky 16.70 Eur, 16,70€
2020 448/2020 Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac júl 2020 Položky: Faktúra za poradensku pomoc vo verejnom obstaravani za mesiac február 2020, 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, 150,00€
2020 446/2020 Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac Júl 2020 Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 332.14 Eur, 332,14€
2020 2020/101 Objednávame si u Vás čistenie odtokového potrubia na futbalovom ihrisku Kapušany. Položky 156,00€
2020 2020/104 Objednávame si u Vás gravírovciu tabuľku s názvom "Hasičská zbrojnica" Položky 66,00€
2020 443/2020 Poukážky v mesiaci júl 2020 - rómovia, sociálna oblasť. Položky: Poukážky v mesiaci , 1.000000 ks, Suma položky 74.85 Eur, 74,85€
2020 2020/103 Objednávame si u Vás 110l kontajner 10ks, vrátane dopravy Položky 294,00€
2020 19-432-05282 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05282 (Fond na podporu umenia) -
2020 442/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- jún 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 135.97 Eur, 135,97€
2020 441/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, Hlavná 100 -č. OM 224476 - júl 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 829.04 Eur, 829,04€
2020 440/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia za10 b.j BNŠ, G. Kapyho 999 - č.OM 224526 a 661613 - júl 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 634.19 Eur, 634,19€
2020 439/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za PO, Požiarnická 431 - č. OM 224565 - júl 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 69.71 Eur, 69,71€
2020 437/2020 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ - júl 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2017, 1.000000 ks, Suma položky 8.34 Eur, 8,34€
2020 438/2020 Projekt - CP materiálno-technické vybavenie pre DHZO Kapušany Položky: Projekt - CP materiálno-technické vybavenie pre DHZO Kapušany, 1.000000 ks, Suma položky 3243.75 Eur, 3 243,75€
2020 2020/100 Objednávame si u Vás čistiace, hygienické a kancelárske potreby, priebežne podľa potreby. Položky -
2020 2020/99 Objednávame si u Vás - ALICANTE Banketovú stoličku Standard Line č.4E208144 - 30 ks modrú farbu. Položky 1 319,76€


Naspäť Ďalej