Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 396/2020 Oprava motor. striekačky PS12 Položky: Oprava motor. striekačky PS12, 1.000000 ks, Suma položky 775.00 Eur, 775,00€
2020 395/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 0911 636 459 od 15.6.2020 - 14.7.2020 Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.42 Eur, 20,42€
2020 390/2020 Toner HP CF210X Položky: 1.000000 ks, Suma položky 17.90 Eur, 17,90€
2020 2020/92 Objednávame si u Vás na základe kúpnej zmluvy č.Z201926665-Z stravné lístky v hodnote 3,85€ x 1000ks pre obec Kapušany Položky 3 850,00€
2020 2020/91 Objednávame si u Vás kompletnú službu - likvidáciu biologického odpadu zo zberného miesta v Kapušanoch, pozostávajúcu z naloženia a vyloženia odpadu v potrebnom objeme, likvidáciu odpadu v cene 45€/t. Položky -
2020 2020/90 Objednávame si u Vás 75ks detských tričiek, vrátane potlače. Položky -
2020 2020/89 Objednávame si u Vás 616ks magnetiek s motívom hradu Kapušany Položky 246,40€
2020 - Darovacia listina (Maltézsky rytier) -
2020 404/2020 Registrácia v databáze Firmdatabaze.sk, internetová propaganda obce Položky: 240,00€
2020 397/2020 Programovanie na webstránke kapusany.sk - doplnenie paginatora na úvodnej stránke Položky: Tvorba a prevádzka web stránky pre rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 72,00€
2020 393/2020 Turistické známky, odznaky, nálepky, denníky Položky: Turistické známky, odznaky, nálepky, denníky, 1.000000 ks, Suma položky 259.84 Eur, 259,84€
2020 392/2020 V zmysle zmluvy o manažmente projektu č. 20071301/PP zo dňa 13.7.2020 v rámci výzvy z Enviromentálneho fondu - časť odmreny za konzultačné služby spojené s prípravou projektovej dokumentácie Položky: V zmysle zmluvy o manažmente projektu uzatvorenej dňa 17 1 200,00€
2020 394/2020 Prenájom rohoží za obdobie 15.6.2020 - 12.7.2020 Položky: Prnájom rohoží za obdobie 30.12.2019 do 26.1.2020, 1.000000 ks, Suma položky 41.23 Eur, 41,23€
2020 391/2020 Zálohová platba - umiestnenie kamier na PZ Položky: Zálohová platba - umiestnenie kamier na PZ, 1.000000 ks, Suma položky 384.00 Eur, 384,00€
2020 389/2020 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 113.11 Eur, 113,11€
2020 388/2020 Servisné práce na vozidlo - traktorik Položky: Prezutie a vyváženie pneu, 1.000000 ks, Suma položky 56.04 Eur, 56,04€
2020 20071301/PP Zmluva o manažmente projektu č. 20071301/PP (MP Profit PB, s.r.o.) -
2020 387/2020 internetová propaganda obce Položky: 240,00€
2020 386/2020 Dodanie tričiek a šiltoviek s potlačou hrad Kapušany Položky: Dodanie tričiek s potlačou, 1.000000 ks, Suma položky 658.68 Eur, 658,68€
2020 - Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb (TopSpoločnosti, s.r.o.) -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov (garáž) - Fedorová -
2020 385/2020 Dodané kancelárska potreby a spotrebný materiál Položky: Dodané kancelárska potreby a spotrebný materiál, 1.000000 ks, Suma položky 76.45 Eur, 76,45€
2020 382/2020 servis Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00€
2020 381/2020 Poplatky za telekomunikačné služby 0911 267 797 - matrika Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 15.07 Eur, 15,07€
2020 380/2020 Poplatky teraminalu Položky: Poplatky teraminalu, 1.000000 ks, Suma položky 23.39 Eur, 23,39€


Naspäť Ďalej