Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 2020/93 Objednávame si u Vás opravu vozidla Tatra T815 CAS 32 Položky 705,60€
2020 20/37/012/204 Dohoda č. 20/37/012/204 ÚPSVaR -
2020 384/2020 Paušálne trovy Položky: Paušálne trovy, 1.000000 ks, Suma položky 42.00 Eur, 42,00€
2020 379/2020 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.6.2020-19.7.2020 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 209.30 Eur, 209,30€
2020 2020/95 Objednávame si u Vás školenie dobrovoľných hasičov. Položky 150,00€
2020 2020/94 Objednávame si u Vás opravu a servis motorovej striekačky PS12. Priebežne podľa potreby. Položky -
2020 378/2020 Potvrdenia z centrálneho registra exekúcií Položky: Potvrdenia z centrálneho registra exekúcií, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur, 6,60€
2020 377/2020 Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac jún 2020 Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 291.77 Eur, 291,77€
2020 376/2020 Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk Bociankovo a pri ZŠ Položky: Hlavná ročná kontrola bezpečnosti detských ihrísk, 1.000000 ks, Suma položky 419.52 Eur, 419,52€
2020 375/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - jún 2020 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 97.58 Eur, 97,58€
2020 374/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224476, Kultúrny dom -za mesiac jún 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 789.33 Eur, 789,33€
2020 373/2020 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613, Hlavná 100 a G. Kapyho 999, za10 b.j BNŠ - jún 2020 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 622.99 Eur, 622,99€
2020 372/2020 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko- jún 2020 číslo OM 224560 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 135.22 Eur, 135,22€
2020 2020/87 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a spotrebný materiál Položky 76,45€
2020 459/2020 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu, stav k 31.12.2019 Položky: bankové poplatky, 1.000000 ks, Suma položky 66.00 Eur, 66,00€
2020 371/2020 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za jún 2020 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2017, 1.000000 ks, Suma položky 275.22 Eur, 275,22€
2020 370/2020 Toner HP Q2612A Položky: 1.000000 ks, Suma položky 11.90 Eur, 11,90€
2020 367/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.17 Eur, 20,17€
2020 366/2020 Spotreba elektrickej energie pri prevádzkovaní verejného osvetlenia v obci Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1176.27 Eur, 1 176,27€
2020 2020/88 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v BNŠ v Kapušanoch v počte 20ks Položky -
2020 - Zmluva o nájme - OŠK Kapušany -
2020 IROP-D1-302021J490-222-1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302021J490-222-13 zo dňa 5.2.2019 -
2020 - Zmluva o poskytovaní služieb reklamy (Databanka firiem, s.r.o.) -
2020 369/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 132.17 Eur, 132,17€
2020 368/2020 Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 8.00 Eur, 8,00€


Naspäť Ďalej