|
2020
|
233/2020
|
Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac Apríl 2020 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spo
|
408,00€
|
|
2020
|
232/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,
|
20,50€
|
|
2020
|
-
|
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (PEhAES, a.s.)
|
-
|
|
2020
|
2020/53
|
Objednávame si u Vás pohonné hmoty a servisné práce, fakturované mesačne podľa evidovaného odberu. Položky
|
-
|
|
2020
|
2020/43
|
Objednávame si u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie stavby s nazvom "Výstavba kanalizácie Nová štvrť" pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v obci Kapušany, v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa (odkanalizovanie ulice Nová štvrť v dĺžke cc
|
5 880,00€
|
|
2020
|
231/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 14.00 Eur,
|
14,00€
|
|
2020
|
230/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 133.13 Eur,
|
133,13€
|
|
2020
|
229/2020
|
Poplatky za telekomunikačné služby EO Položky: Telefon na EO, 1.000000 ks, Suma položky 20.35 Eur,
|
20,35€
|
|
2020
|
228/2020
|
Kancelársky materiál pre skretariát Položky: Kancelársky materiál ekonomický a daňový referát, 1.000000 ks, Suma položky 120.86 Eur,
|
120,86€
|
|
2020
|
227/2020
|
PHM OHZ Položky: PHM OcU-OHZD, 1.000000 ks, Suma položky 50.90 Eur,
|
50,90€
|
|
2020
|
2020/42
|
Objednávame si u Vás overal jednorázový biely 20 ks, okuliare vs 160číre 20 ks, respirátor 3m 10 ks, vesta výstražná 30 ks, štít ochranný 5 ks, aku chrbtový postrekovač 3 ks, dezinfekčná náplň do rozprašovača 2l, ochranné rukavice jednorázové 100ks, Položk
|
675,91€
|
|
2020
|
226/2020
|
hyg a čis potreby denne centrum Položky: hyg a čis potreby, 1.000000 ks, Suma položky 68.95 Eur,
|
68,95€
|
|
2020
|
224/2020
|
Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017 Položky: Na zaklade zmluvy č.00291/17/111 zo dňa 19.12.2017, 1.000000 ks, Suma položky 18.47 Eur,
|
18,47€
|
|
2020
|
223/2020
|
Faktúra za dovávku plynu na mesiac máj 2020. Položky: Faktúra za dovávku plnynu na mesiac apríl 2020., 1.000000 ks, Suma položky 1933.00 Eur,
|
1 933,00€
|
|
2020
|
221/2020
|
servis Položky: servis, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
|
36,00€
|
|
2020
|
220/2020
|
Údržba zasadacej miestnosti OU Položky: Údržba zasadacej miestnosti OU, 1.000000 ks, Suma položky 513.12 Eur,
|
513,12€
|
|
2020
|
219/2020
|
Skartovač Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 249.60 Eur,
|
249,60€
|
|
2020
|
217/2020
|
disk station, HDDTB, EXT HDD 2,5 Maxtor Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 848.40 Eur,
|
848,40€
|
|
2020
|
216/2020
|
Prnájom rohoží za obdobie 23.03.2020 - 19.04.2020 Položky: Prnájom rohoží za obdobie 30.12.2019 do 26.1.2020, 1.000000 ks, Suma položky 41.23 Eur,
|
41,23€
|
|
2020
|
215/2020
|
Služby pevnej siete za -Matrika Položky: Služby pevnej siete -Matrika, 1.000000 ks, Suma položky 20.50 Eur,
|
20,50€
|
|
2020
|
214/2020
|
Poskytnuté služby za mesiac 3/2020 Jerigová Položky: Poskytnuté služby za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur,
|
115,20€
|
|
2020
|
213/2020
|
Poskytnuté služby za mesiac 3/2020 - Hudáková Položky: Poskytnuté služby za mesiac , 1.000000 ks, Suma položky 192.00 Eur,
|
192,00€
|
|
2020
|
212/2020
|
Služby za mobilné telefóny všetky strediska Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediska, 1.000000 ks, Suma položky 208.67 Eur,
|
208,67€
|
|
2020
|
211/2020
|
ruška v cene 4 eur s DPH za kus. 100ks Položky: ruška v cene 4 eur s DPH za kus. 100ks, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur,
|
400,00€
|
|
2020
|
210/2020
|
Dendrologické zhodnotenie drevín Položky: Dendrologické zhodnotenie drevín, 1.000000 ks, Suma položky 1771.00 Eur,
|
1 771,00€
|
Rozumiem / zatvoriť okno